Emenda nº EPI.2026.05432/2026 — JOÃO BATISTA SEGUNDO
Valor Previsto
R$ 700.000,00
Valor Repassado
R$ 210.000,00
Rendimento
R$ 2.117,30
Valor Empenhado
R$ 211.831,33
Valor Liquidado
R$ 211.831,33
Valor Pago
R$ 211.831,33
Saldo Remanescente
R$ 285,97
Identificação da Emenda
JOÃO BATISTA SEGUNDO
DEPUTADO ESTADUAL
DEPUTADO
EMENDA
Saúde
Fundo a Fundo
Presidente Sarney
Fundo Estadual de Saúde
11.153.680/0001-08
Fundo Municipal de Saúde
11.480.077/0001-22
Ação de Assistência
Garantir a ampliação e melhoria da assistência à saúde, por meio da realização de procedimentos e serviços ambulatoriais e hospitalares, proporcionando atendimento adequado e de qualidade à população.
Dados Bancários
Caixa Econômica
020663
000570653694-1
Responsáveis
IZANDILA THALLIA MACHADO BARBOSA
Secretaria municipal de saúde
RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Conselho Municipal de Saúde
2026.110222.23379
Dotação Orçamentária
Transferências / Receitas
Dotação das Despesas
| Unidade | Função | Subfunção | Programa | Projeto/Atividade | Ação | Natureza | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 10 | 302 | 0030 | 2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES | 3.3.90.30.00 | 1.621- Transferência Fundo Estadual de Saúde |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 10 | 302 | 0030 | 2040 | Material de Consumo | 3.3.90.30 | 1621 |
Documentos
| Tipo | Descrição | Data de Envio | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo de Crédito | Demonstrativo de Abertura E Destinação Dos Créditos | 03/07/2026 | Baixar |
Demonstrativo de Abertura e Destinação dos Créditos
Parecer do Controle Interno
PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO
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Instrumento de Planejamento
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026
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LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2026
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PPA 2026 - 2029
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Documentos da Emenda
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO VINCULADO AOS OBJETIVOS DO PLANO DE APLICAÇÃO
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EXTRATOS BANCARIOS
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Plano de Trabalho
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
AUTO POSTO JM LTDA
35.442.249/0001-31
R$ 0,00
3.3.90.30.01
03
10 - saude
302
0030
90 - APLICAÇÕES DIRETAS
1621
14.133/2021
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL,OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA, CONFORME CONTRATO Nº110/2026.
A J M COMERCIO LTDA
40.618.893/0001-58
R$ 0,00
3.3.90.30.07
3.3.90.30.07
10
302
0030
2040
1.632
14.133/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME CONTATO Nº 044/2026.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
33.961.610/0001-00
R$ 0,00
3.3.90.30.99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10
302
0030
ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1632
14.133/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOTE 4 MEDICAMENTOS INJETAVEIS) • PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ! CONF. CONTRATO Nº 089/2026.
Contrato
Contrato Nº 089 / 2026
Ver Contrato
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto do Contrato
Contratação De Empresa Para Aquisição De Medicamentos (Lote 4 Medicamentos Injetáveis) Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Saúde Do Município De Presidente Sarney-ma.
Contratação De Empresa Para Aquisição De Medicamentos (Lote 4 Medicamentos Injetáveis) Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Saúde Do Município De Presidente Sarney-ma.
Movimentação Bancária
| Data | Histórico | Crédito | Débito | Saldo | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Transferência Estadual Recebida | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | |
| 31/07/2026 | Rendimento | R$ 1.160,16 | R$ 0,00 | R$ 211.160,16 | |
| 13/08/2026 | Transferência enviada - A R L LEAL E RODRIGUES LTDA | R$ 0,00 | R$ 149.499,83 | R$ 61.660,33 | |
| 21/08/2026 | Transferência enviada - A J M COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 59.289,54 | R$ 2.370,79 | |
| 21/08/2026 | Transferência enviada - PREF PRESIDENTE SARNEY - ARRECADACAO | R$ 0,00 | R$ 720,12 | R$ 1.650,67 | |
| 28/08/2026 | Transferência enviada - AUTO POSTO JM LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.321,84 | R$ -671,17 | |
| 31/08/2026 | Rendimento | R$ 957,14 | R$ 0,00 | R$ 285,97 | |
| Totais / Saldo Final | R$ 212.117,30 | R$ 211.831,33 | R$ 285,97 | ||
Cronograma Financeiro
Repasse
30,0%
Execução financeira
30,3%
Valor Previsto
R$ 700.000,00
Valor Repassado
R$ 210.000,00
Valor Executado
R$ 211.831,33
Beneficiários Finais
Nenhum beneficiário final registrado para esta emenda.
METAS, PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS
| Meta | Produto | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| Meta 1: | Assegurar a manutenção e o fortalecimento dos serviços de Atenção Especializada/MAC, mediante contratação de serviços essenciais às atividades assistenciais | Melhoria da qualidade e continuidade dos serviços de saúde prestados à população; |
| Meta 2: | Garantir a disponibilidade de medicamentos e materiais de consumo necessários à continuidade e ao adequado funcionamento dos serviços de saúde beneficiados. | Fortalecimento da capacidade de atendimento da Atenção Especializada e Média e Alta Complexidade |
| Meta 3: | Disponibilizar material médico-hospitalar necessário à assistência aos usuários do SUS e à manutenção das atividades assistenciais. | Maior disponibilidade de medicamentos, materiais de consumo e material médico-hospitalar necessários à assistência |
Prestação de Contas
Prestação de contas ainda não registrada para esta emenda.
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